大家好，张承辉来为大家解答以上问题。财务管理制度展板，财务管理制度有哪些很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
1、 一般要求
2、 1 .根据财务制度的规定，财务人员应严格遵守《会计人员工作规则》，不得违章或弄虚作假。
3、 2 .物业管理，坚持物业验收和发放制度。
4、 3.厉行节约，开展工作费用合理，严禁公款吃喝、请客送礼。来访人员应热情接待，同行陪同，费用由当事人和经手人签字，主任批准。
5、 2.收费管理系统
6、 1 .严格按照物价部门批准的收费标准收取费用。
7、 2收费必须按规定开具发票，严禁不开发票或写“白条”。
8、 3 .单位收取的行政事业性收入、罚没收入和服务性收入应及时足额上缴财务室，做到车资同步，不得拖欠扣贷。
9、 3.票据管理系统
10、 1.票据使用应设专职管理员，专人负责，专人保管。
11、 2 .票据实行限时兑换制度，每张票据的库存不得超过2份。再次领取时，必须上交使用过的票据存根并结清。
12、 3填写账单时，应将整份账单复印，以便字迹清晰。收费对象应按规定出具日期、项目、金额，大小写应一致。作废票据应加盖“作废”章，所有复印件应留存并验证。
13、 票据如有遗失，应及时声明作废，查明原因，写出书面报告，交财务室由有关部门处理。
14、 4.现金管理系统
15、 1现金的收付和库存保管由出纳人员办理，非出纳人员不得管理现金。
16、 2现金必须当面验明，并于当日存入银行。假钞丢失或被盗，由当事人负责。因特殊情况不能当日存入银行，出纳必须妥善保管(保管期间如有遗失或被盗，由出纳负责)。第二天上班时必须存入银行，不允许白条到账。
17、 3 .严禁拖欠和挪用公款。职工因特殊困难，需要临时借款时，必须经主任批准，并向财务室借款。他们只能借工资的50%，下个月还。临时借用差旅费，应在回单位后五日内结清。
18、 4 .出纳应将当日现金收支与实际现金库存进行核对，做到账实相符。日结、月结，月末与会计核对，做到账实相符。
19、 5.支出管理系统
20、 各项支出严格按照“量入为出、勤俭节约、超支不补、收支平衡”的原则进行管理。
21、 1 .招待费业务支出：因业务需要确实发生的招待费业务支出，应本着“勤俭节约，同行陪同”的原则。招待费超过100元的要报主任批准后才能开支。
22、 低值易耗品和固定资产管理：爱护公物使用，人为损坏由责任人负责赔偿。如需购置固定资产，单位价值超过50元的，应事先报主管领导批准。固定资产报废收入应及时上缴财务室。
23、 3.原则上使用公务卡进行结算，完善和规范公务卡制度。
24、 金融监管和审批制度
25、 财政部门根据国家财政法规，对财务收支进行监督。
26、 不真实、不合法的原始凭证不予受理和扣留。
27、 2.财务支出的审批由秘书进行，特殊情况下的大额支出要经过会议批准后才能支出。审批手续不全的财务收支或
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