如果你想做好一个内审作业。建立一份适合的管理体系内稽检查表是至关重要的。基于多年的稽核工作经验。特与大家分享编制管理体系内稽检查表的技巧。
工具/原料
确定进行内审的是哪个管理体系。如ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、SA8000或是ISO27001等及相应的管理体系文件。
方法/步骤
1
从相应管理体系的手册中的职能分布表中。查看各受稽核单位所相对应的主要负责管理体系的条款。
2
从管理体系文件与体系条款对照表中确认各相关受稽核单位所对应的执行文件。
3
在对照表中相应管理体系标准条款有对应程序文件的。则依程序文件要求编制检查表。原则上每一个文件条款内部形成一个问题点。
4
如在对照表中相应管理体系标准条款没有对应程序文件的。则依手册文件对应要求编制检查表。原则上每一个文件条款内部形成两至三个问题点。
5
如是通用条款时即每个条款形成一个问题点。